PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.651


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 314.833,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201805002001
Data:
14/12/2018
Valor:
R$ 314.833,36
Liquidações
P03.13.025
Data: 13/03/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 702  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.182  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.14.018
Data: 14/03/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 711  |  Data: 12/03/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.192  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.22.006
Data: 22/04/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 788  |  Data: 17/04/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.044  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.31.006
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 849  |  Data: 15/05/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.022  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.12.036
Data: 12/06/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 909  |  Data: 10/06/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.094  |  Data: 04/07/2019  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.19.014
Data: 19/07/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 998  |  Data: 12/07/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.095  |  Data: 05/08/2019  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.12.017
Data: 12/08/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 1071  |  Data: 07/08/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.074  |  Data: 02/09/2019  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.30.386
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 1131  |  Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.078  |  Data: 02/10/2019  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007