Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 41.000,00
R$ 41.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA
TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.25.017
Data: 25/02/2019 | Valor: R$ 10.455,00
Data: 25/02/2019 | Valor: R$ 10.455,00
Notas Fiscais:
Numero: 248 | Data: 22/02/2019 | Valor: R$ 10.455,00
Numero: 248 | Data: 22/02/2019 | Valor: R$ 10.455,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.041 | Data: 20/03/2019 | Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA | Valor: R$ 10.455,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P03.20.041 | Data: 20/03/2019 | Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA | Valor: R$ 10.455,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P02.25.018
Data: 25/02/2019 | Valor: R$ 5.436,60
Data: 25/02/2019 | Valor: R$ 5.436,60
Notas Fiscais:
Numero: 251 | Data: 25/02/2019 | Valor: R$ 5.436,60
Numero: 251 | Data: 25/02/2019 | Valor: R$ 5.436,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.038 | Data: 20/03/2019 | Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA | Valor: R$ 5.436,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P03.20.038 | Data: 20/03/2019 | Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA | Valor: R$ 5.436,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P03.08.023
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 20.910,00
Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 20.910,00
Notas Fiscais:
Numero: 255 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 20.910,00
Numero: 255 | Data: 08/03/2019 | Valor: R$ 20.910,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.040 | Data: 21/03/2019 | Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA | Valor: R$ 20.910,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P03.21.040 | Data: 21/03/2019 | Credor: TRANSBUSS TRANSPORTE FRETAMENTO E TURISMO LTDA | Valor: R$ 20.910,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8