PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.030


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 258.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.001
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 4.746,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.018  |  Data: 28/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.746,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.27.002
Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 7.234,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.017  |  Data: 28/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.234,37  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.29.042
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 4.777,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.015  |  Data: 01/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.777,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.29.002
Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 4.777,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.022  |  Data: 30/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.777,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.30.006
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 4.794,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.002  |  Data: 30/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.794,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.26.007
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 4.811,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.008  |  Data: 27/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.811,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P07.25.001
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 4.827,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.011  |  Data: 29/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.827,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P08.29.003
Data: 29/08/2019  |  Valor: R$ 7.090,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.005  |  Data: 29/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.090,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P09.24.002
Data: 24/09/2019  |  Valor: R$ 7.587,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.004  |  Data: 25/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.587,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P10.01.135
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 7.135,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.001  |  Data: 30/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.135,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P11.05.010
Data: 05/11/2019  |  Valor: R$ 2.924,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.075  |  Data: 06/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.924,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4