PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.632


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 6.472,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, RETOPROJETOR E IMPRESSORAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.009
Data: 07/02/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 7667  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.086  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.016,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.01.126
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 7689  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.084  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.016,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.01.042
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 7708  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.104  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.016,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.15.005
Data: 15/05/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 7726  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.041  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.016,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.13.004
Data: 13/06/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 7748  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.089  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.016,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.01.047
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas Fiscais:
Numero: 7779  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 1.016,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.042  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.016,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.11.012
Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 372,70
Notas Fiscais:
Numero: 7801  |  Data: 10/07/2019  |  Valor: R$ 372,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.005  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 372,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491