PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.611


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 371,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.006
Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 7371  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.037  |  Data: 24/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 61,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P03.01.129
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 7692  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.005  |  Data: 01/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 61,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P04.01.045
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 7711  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.006  |  Data: 26/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 61,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P05.15.002
Data: 15/05/2019  |  Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 7730  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.007  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 61,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P06.13.007
Data: 13/06/2019  |  Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 7751  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.079  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 61,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P07.01.050
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 61,88
Notas Fiscais:
Numero: 7782  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 61,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.114  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 61,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6