Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 4.838,26
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P03.01.128
Data:
01/03/2019
|
Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7674 |
Data:
22/02/2019
| Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.009 | Data:
01/04/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 759,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P03.01.130
Data:
01/03/2019
|
Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7691 |
Data:
27/02/2019
| Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.007 | Data:
01/04/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 759,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P04.01.044
Data:
01/04/2019
|
Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7710 |
Data:
29/03/2019
| Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.009 | Data:
26/04/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 759,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P05.15.003
Data:
15/05/2019
|
Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7728 |
Data:
29/04/2019
| Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.005 | Data:
22/05/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 759,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P06.13.006
Data:
13/06/2019
|
Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7750 |
Data:
30/05/2019
| Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.081 | Data:
16/08/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 759,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.01.049
Data:
01/07/2019
|
Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7781 |
Data:
27/06/2019
| Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.109 | Data:
25/07/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 759,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.11.010
Data:
11/07/2019
|
Valor: R$ 278,60
Notas Fiscais:
Numero: 7803 |
Data:
10/07/2019
| Valor: R$ 278,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.042 | Data:
06/08/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 278,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0