PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.608


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 4.838,26
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.128
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7674  |  Data: 22/02/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.009  |  Data: 01/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P03.01.130
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7691  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.01.007  |  Data: 01/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P04.01.044
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7710  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.009  |  Data: 26/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P05.15.003
Data: 15/05/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7728  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.005  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P06.13.006
Data: 13/06/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7750  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.081  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.01.049
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas Fiscais:
Numero: 7781  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 759,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.109  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 759,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.11.010
Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 278,60
Notas Fiscais:
Numero: 7803  |  Data: 10/07/2019  |  Valor: R$ 278,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.042  |  Data: 06/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 278,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0