PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.588


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.137
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 773,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.040  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 773,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.159
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 2.630,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.004  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.630,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.118
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 928,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.157  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 928,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.25.047
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 928,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.005  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 928,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.219
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 928,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.073  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 928,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.142
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 928,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.052  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 928,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.24.017
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 928,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.042  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 928,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.339
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 928,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.081  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 928,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.26.170
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 968,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.071  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 968,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3