Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 98.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA AUTARQUIA
MUNICIPAL DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.30.143
Data:
30/01/2019
|
Valor: R$ 7.668,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.013 | Data:
19/02/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.668,61
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.28.179
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 7.138,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.100 | Data:
15/03/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.138,92
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.28.180
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 217,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.099 | Data:
15/03/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 217,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.26.101
Data:
26/03/2019
|
Valor: R$ 7.138,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.103 | Data:
03/04/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.138,92
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.26.102
Data:
26/03/2019
|
Valor: R$ 217,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.104 | Data:
03/04/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 217,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.25.074
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 6.650,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.050 | Data:
13/05/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 6.650,37
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.25.075
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 217,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.049 | Data:
13/05/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 217,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.30.195
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 7.801,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.067 | Data:
14/06/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 7.801,93
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.30.196
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 217,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.068 | Data:
14/06/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 217,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.26.166
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 9.403,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.079 | Data:
15/07/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 9.403,49
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.26.167
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 217,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.078 | Data:
15/07/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 217,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.24.040
Data:
24/07/2019
|
Valor: R$ 10.052,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.001 | Data:
12/08/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 10.052,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.24.041
Data:
24/07/2019
|
Valor: R$ 217,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.002 | Data:
12/08/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 217,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P08.30.356
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 10.301,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.127 | Data:
17/09/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 10.301,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P09.26.201
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 10.715,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.113 | Data:
15/10/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 10.715,88
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P10.24.208
Data:
24/10/2019
|
Valor: R$ 10.497,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.065 | Data:
18/11/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 10.497,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8