PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.574


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.127
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 41.359,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.027  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 41.359,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P01.30.128
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 15.664,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.028  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 15.664,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P02.28.153
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 99.870,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.066  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 99.870,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P02.28.154
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 51.769,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.065  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 51.769,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P03.26.135
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 88.482,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.149  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 88.482,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P03.26.136
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 49.486,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.150  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 49.486,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P04.25.064
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 89.952,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.030  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 89.952,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P04.25.065
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 50.246,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.029  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 50.246,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P05.30.185
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 90.095,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.023  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 90.095,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P05.30.186
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 86.039,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.024  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 86.039,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8