PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.573


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.175.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.125
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 67.418,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.030  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 67.418,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P01.30.126
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 30.459,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.031  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 30.459,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.28.150
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 162.960,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.064  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 162.960,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.28.151
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 63.779,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.063  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 63.779,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P03.26.133
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 156.861,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.146  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 156.861,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P03.26.134
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 66.840,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.147  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 66.840,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.25.062
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 157.326,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.026  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 157.326,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.25.063
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 72.815,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.025  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 72.815,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P05.30.183
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 153.258,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.020  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 153.258,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P05.30.184
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 76.535,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.021  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 76.535,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P06.26.132
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 156.946,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.009  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 156.946,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139