Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 22.095,00
R$ 22.095,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.056
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 2.743,10
Data: 01/02/2019 | Valor: R$ 2.743,10
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.095 | Data: 15/02/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.743,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P02.15.095 | Data: 15/02/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.743,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.01.068
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 2.706,43
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 2.706,43
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.069 | Data: 15/03/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.706,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P03.15.069 | Data: 15/03/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.706,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P04.01.048
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 2.670,53
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 2.670,53
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.026 | Data: 16/04/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.670,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P04.16.026 | Data: 16/04/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.670,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P05.02.064
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 2.658,37
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 2.658,37
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.002 | Data: 17/05/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.658,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P05.17.002 | Data: 17/05/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.658,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P06.03.073
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 2.804,34
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 2.804,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.017 | Data: 17/06/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.804,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P06.17.017 | Data: 17/06/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.804,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P07.01.059
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 2.764,67
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 2.764,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.175 | Data: 16/07/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.764,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P07.16.175 | Data: 16/07/2019 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 2.764,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8