PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.571


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.140
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 2.162,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.077  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.162,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.28.188
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 2.162,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.032  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.162,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.26.099
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 3.134,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.134  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.134,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.25.166
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 3.134,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.057  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.134,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.30.193
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 3.134,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.053  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.134,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.26.190
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 3.134,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.032  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.134,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.24.038
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 3.134,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.026  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.134,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.30.354
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 3.134,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.090  |  Data: 17/09/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.134,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.26.194
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 4.179,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.119  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.179,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.24.202
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 3.134,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.050  |  Data: 18/11/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.134,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.27.075
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 3.134,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.054  |  Data: 16/12/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.134,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P12.23.120
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 3.134,90
Notas Fiscais:
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