PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.551


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NO HOSPITAL , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.105
Data: 30/01/2019  |  Valor: R$ 281,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.093  |  Data: 19/02/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 281,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.145
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 281,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.002  |  Data: 15/03/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 281,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.044
Data: 26/03/2019  |  Valor: R$ 281,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.155  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 281,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.25.039
Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 281,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.004  |  Data: 13/05/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 281,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.30.178
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 281,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.076  |  Data: 14/06/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 281,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.26.115
Data: 26/06/2019  |  Valor: R$ 281,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.056  |  Data: 15/07/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 281,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.24.004
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 281,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.043  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 281,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3