PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.531


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 4.943,33
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.010
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 7653  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.070  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 776,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P03.11.070
Data: 11/03/2019  |  Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 7676  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.065  |  Data: 11/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 776,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P05.06.091
Data: 06/05/2019  |  Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 7713  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.023  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 776,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P04.17.026
Data: 17/04/2019  |  Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 7695  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.020  |  Data: 17/06/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 776,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.14.032
Data: 14/06/2019  |  Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 7735  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.030  |  Data: 05/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 776,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.28.194
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 776,44
Notas Fiscais:
Numero: 7766  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 776,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.026  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 776,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P07.11.022
Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 284,00
Notas Fiscais:
Numero: 7788  |  Data: 09/07/2019  |  Valor: R$ 284,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.096  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 284,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008