PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.019


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 5.898,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.11.065
Data: 11/03/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 7678  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.154  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.17.010
Data: 17/04/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 7697  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.020  |  Data: 03/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.06.096
Data: 06/05/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 7715  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.135  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.14.034
Data: 14/06/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 7737  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.008  |  Data: 19/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.28.157
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas Fiscais:
Numero: 7768  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 1.099,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.007  |  Data: 19/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.099,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.11.021
Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 402,90
Notas Fiscais:
Numero: 7790  |  Data: 09/07/2019  |  Valor: R$ 402,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.018  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 402,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8