PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.515


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 27.321,42
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201601095003
Data:
27/12/2018
Valor:
R$ 38.571,42
Liquidações
P02.04.041
Data: 04/02/2019  |  Valor: R$ 8.307,14
Notas Fiscais:
Numero: 1730  |  Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 8.307,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.026  |  Data: 08/03/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 8.307,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P02.04.042
Data: 04/02/2019  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
Numero: 1731  |  Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.028  |  Data: 08/03/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P02.28.105
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
Numero: 1749  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.275  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P02.28.106
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 8.307,14
Notas Fiscais:
Numero: 1750  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 8.307,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.273  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 8.307,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.05.011
Data: 05/04/2019  |  Valor: R$ 8.307,14
Notas Fiscais:
Numero: 1771  |  Data: 04/04/2019  |  Valor: R$ 8.307,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.020  |  Data: 12/04/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 8.307,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.05.012
Data: 05/04/2019  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
Numero: 1772  |  Data: 04/04/2019  |  Valor: R$ 800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.021  |  Data: 12/04/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007