PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.539


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 22.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N. 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.130
Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2594  |  Data: 25/01/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.041  |  Data: 11/03/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P02.28.088
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2647  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.114  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P03.29.126
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2716  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.113  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P04.30.134
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2795  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.012  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P05.31.136
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2857  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.027  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P06.28.129
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2916  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.009  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P07.31.021
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2974  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.030  |  Data: 13/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418