PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.484


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 137.225,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.049
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 16115  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.023  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.21.050
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 5.563,20
Notas Fiscais:
Numero: 16116  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 5.563,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.031  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 5.563,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.21.051
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 16117  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.021  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.21.052
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 4.636,00
Notas Fiscais:
Numero: 16118  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 4.636,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.027  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 4.636,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.21.053
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16119  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.036  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.21.054
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16120  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.037  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.21.055
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16121  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.038  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.21.056
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16122  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.039  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.21.057
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16123  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.040  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.21.058
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16124  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.041  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.21.059
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16125  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.042  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.047
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 16182  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.025  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 7.417,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.048
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas Fiscais:
Numero: 16183  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 3.708,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.019  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 3.708,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.049
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 4.636,00
Notas Fiscais:
Numero: 16184  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 4.636,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.029  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 4.636,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.050
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16185  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.043  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.051
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16186  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.048  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.052
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 5.563,20
Notas Fiscais:
Numero: 16197  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 5.563,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.033  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 5.563,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.053
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16198  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.035  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.054
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16199  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.047  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.055
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16200  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.046  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.056
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16201  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.045  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.058
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16202  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.044  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 1.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.09.002
Data: 09/04/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 17078  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.034  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 34.306,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.30.116
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas Fiscais:
Numero: 18079  |  Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 34.306,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.053  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 34.306,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4