Nota de empenho
Emitida:
08/02/2019
08/02/2019
Valor:
R$ 14.376,00
R$ 14.376,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.055
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 14.376,00
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 14.376,00
Notas Fiscais:
Numero: 18169 | Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 14.376,00
Numero: 18169 | Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 14.376,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.114 | Data: 22/05/2019 | Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | Valor: R$ 14.376,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P05.22.114 | Data: 22/05/2019 | Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | Valor: R$ 14.376,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5