Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
02/01/2019

Valor:
R$ 5.126,69

Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT

Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao

Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO

Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios

Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI

Especificação:

Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P02.08.009
Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 805,24

Notas Fiscais:
Numero: 7657 | Data: 06/02/2019 | Valor: R$ 805,24

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.088 | Data: 04/04/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418

Liquidações

P03.01.135
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 805,24

Notas Fiscais:
Numero: 7680 | Data: 27/02/2019 | Valor: R$ 805,24

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.090 | Data: 04/04/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418

Liquidações

P04.17.007
Data: 17/04/2019 | Valor: R$ 805,24

Notas Fiscais:
Numero: 7699 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 805,24

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.123 | Data: 02/05/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418

Liquidações

P05.06.087
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 805,24

Notas Fiscais:
Numero: 7717 | Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 805,24

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.010 | Data: 21/05/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418

Liquidações

P06.14.041
Data: 14/06/2019 | Valor: R$ 805,24

Notas Fiscais:
Numero: 7739 | Data: 30/05/2019 | Valor: R$ 805,24

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.129 | Data: 16/07/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418

Liquidações

P06.28.198
Data: 28/06/2019 | Valor: R$ 805,24

Notas Fiscais:
Numero: 7770 | Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 805,24

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.019 | Data: 25/07/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 805,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418

Liquidações

P07.11.020
Data: 11/07/2019 | Valor: R$ 295,20

Notas Fiscais:
Numero: 7792 | Data: 09/07/2019 | Valor: R$ 295,20

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.024 | Data: 15/08/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 295,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418

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