PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.483


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 12.341,27
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.25.005
Data: 25/02/2019  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7673  |  Data: 22/02/2019  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.024  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.938,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.124
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7687  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.026  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.938,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.17.016
Data: 17/04/2019  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7706  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.084  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.938,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.06.085
Data: 06/05/2019  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7724  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.027  |  Data: 24/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.938,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.14.040
Data: 14/06/2019  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7746  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.075  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.938,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.28.182
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas Fiscais:
Numero: 7777  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 1.938,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.015  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 1.938,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.11.030
Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 710,50
Notas Fiscais:
Numero: 7799  |  Data: 09/07/2019  |  Valor: R$ 710,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.029  |  Data: 14/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 710,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X