PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.482


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 25.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.124
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2673  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.027  |  Data: 21/03/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P03.29.144
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2740  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.101  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P03.29.147
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2759  |  Data: 27/03/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.100  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P04.30.138
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2783  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.004  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P05.31.146
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2845  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.098  |  Data: 19/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.28.133
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2904  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.012  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P07.31.069
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2962  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.029  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P08.30.291
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 3019  |  Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.031  |  Data: 12/09/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000