PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.481


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 2.896,58
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.007
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7659  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.251  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 454,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.01.120
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7681  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.249  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 454,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.17.011
Data: 17/04/2019  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7700  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.109  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 454,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.06.086
Data: 06/05/2019  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7718  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.076  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 454,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.14.036
Data: 14/06/2019  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7740  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.115  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 454,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.28.180
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7771  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.062  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 454,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.11.026
Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 166,70
Notas Fiscais:
Numero: 7793  |  Data: 09/07/2019  |  Valor: R$ 166,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.132  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 166,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007