PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.479


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 29.742,84
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201601101003
Data:
27/12/2018
Valor:
R$ 29.742,84
Liquidações
P02.04.025
Data: 04/02/2019  |  Valor: R$ 9.114,28
Notas Fiscais:
Numero: 1728  |  Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 9.114,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.111  |  Data: 08/03/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 9.114,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.04.026
Data: 04/02/2019  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
Numero: 1732  |  Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.032  |  Data: 08/03/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.28.104
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
Numero: 1748  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.010  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.28.108
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 9.114,28
Notas Fiscais:
Numero: 1752  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 9.114,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.012  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 9.114,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.05.009
Data: 05/04/2019  |  Valor: R$ 9.114,28
Notas Fiscais:
Numero: 1770  |  Data: 04/04/2019  |  Valor: R$ 9.114,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.026  |  Data: 12/04/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 9.114,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.05.014
Data: 05/04/2019  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
Numero: 1773  |  Data: 04/04/2019  |  Valor: R$ 800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.024  |  Data: 12/04/2019  |  Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X