PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.396


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 2.699,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.027
Data: 04/02/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 249  |  Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.154  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 539,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.07.105
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 268  |  Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.255  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 539,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.01.006
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 278  |  Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.074  |  Data: 03/05/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 539,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.01.007
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 279  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.075  |  Data: 03/05/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 539,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.30.068
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 292  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.051  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 539,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3