PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.395


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 3.799,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.030
Data: 04/02/2019  |  Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 252  |  Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.159  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 759,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.12.012
Data: 12/03/2019  |  Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 269  |  Data: 11/03/2019  |  Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.158  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 759,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.01.008
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 280  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.077  |  Data: 03/05/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 759,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.30.067
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 290  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.054  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 759,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.03.050
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 759,81
Notas Fiscais:
Numero: 300  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 759,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.004  |  Data: 12/07/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 759,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3