PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.393


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 53.981,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.20.013
Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 259  |  Data: 19/02/2019  |  Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.267  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 10.796,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.07.099
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 260  |  Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.270  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 10.796,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.01.004
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 276  |  Data: 28/03/2019  |  Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.081  |  Data: 03/05/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 10.796,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.30.071
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 294  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.058  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 10.796,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.03.047
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 10.796,20
Notas Fiscais:
Numero: 296  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 10.796,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.008  |  Data: 12/07/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 10.796,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3