Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 3.708,80
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.026
Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 927,20
Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16127 | Data: 20/02/2019 | Valor: R$ 927,20
Numero: 16127 | Data: 20/02/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.144 | Data: 04/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P04.04.144 | Data: 04/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.01.016
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 927,20
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16204 | Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 927,20
Numero: 16204 | Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.147 | Data: 04/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P04.04.147 | Data: 04/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P04.09.005
Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 927,20
Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 17080 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 927,20
Numero: 17080 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.038 | Data: 02/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P05.02.038 | Data: 02/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P04.30.105
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 927,20
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 18081 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 927,20
Numero: 18081 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.057 | Data: 21/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P05.21.057 | Data: 21/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4