PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.447


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 13.300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.198
Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2609  |  Data: 25/01/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.045  |  Data: 13/03/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P02.28.128
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2662  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.002  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P03.29.141
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2731  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.140  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P04.30.159
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2810  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.030  |  Data: 31/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P05.31.154
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2871  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.052  |  Data: 26/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.28.139
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2930  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.012  |  Data: 23/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P07.31.095
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2988  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.010  |  Data: 23/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 1.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008