PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.446


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 28.816,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.129
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 2676  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.032  |  Data: 21/03/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.602,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P03.29.145
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 2743  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.142  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.602,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P03.29.148
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 2762  |  Data: 27/03/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.141  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.602,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P04.30.139
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 2786  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.072  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.602,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P05.31.147
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 2848  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.050  |  Data: 26/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.602,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.28.134
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 2907  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.010  |  Data: 23/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.602,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P07.31.034
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 2965  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.024  |  Data: 13/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.602,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P08.30.193
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas Fiscais:
Numero: 3022  |  Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 3.602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.035  |  Data: 12/09/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.602,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008