Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 25.961,60
R$ 25.961,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.060
Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 16129 | Data: 20/02/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 16129 | Data: 20/02/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.155 | Data: 04/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P04.04.155 | Data: 04/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.01.060
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 16206 | Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 16206 | Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.152 | Data: 04/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P04.04.152 | Data: 04/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.09.003
Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 17082 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 17082 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.030 | Data: 02/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P05.02.030 | Data: 02/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.30.118
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 18083 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 18083 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.059 | Data: 21/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P05.21.059 | Data: 21/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0