PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.442


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 23.100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N. 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.181
Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 2595  |  Data: 25/01/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.103  |  Data: 12/03/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P02.28.098
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 2648  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.097  |  Data: 08/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P03.29.136
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 2717  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.281  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P04.30.141
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 2796  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.046  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P05.31.150
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 2858  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.042  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P06.28.136
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 2917  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.061  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P07.31.037
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 2975  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.064  |  Data: 13/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0