Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.184
Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 1.900,00
Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2601 | Data: 25/01/2019 | Valor: R$ 1.900,00
Numero: 2601 | Data: 25/01/2019 | Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.035 | Data: 11/03/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P03.11.035 | Data: 11/03/2019 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8