PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.434


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 29.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.021
Data: 28/01/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2600  |  Data: 25/01/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.008  |  Data: 11/03/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.07.117
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2653  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.159  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.29.107
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2722  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.160  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.14.001
Data: 14/05/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2801  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.002  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.31.170
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2862  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.003  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.09.007
Data: 09/07/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2921  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.003  |  Data: 19/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.31.106
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2979  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.149  |  Data: 23/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491