PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.431


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 14.275,53
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.013
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 7661  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.112  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 2.242,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P03.01.133
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 7683  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.193  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 2.242,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P04.17.008
Data: 17/04/2019  |  Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 7702  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.113  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 2.242,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P05.06.094
Data: 06/05/2019  |  Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 7720  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.137  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 2.242,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P06.10.018
Data: 10/06/2019  |  Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 7742  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.082  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 2.242,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P06.28.148
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 2.242,23
Notas Fiscais:
Numero: 7773  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 2.242,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.014  |  Data: 19/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 2.242,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P07.11.025
Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 822,00
Notas Fiscais:
Numero: 7795  |  Data: 09/07/2019  |  Valor: R$ 822,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.114  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 822,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001