PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.429


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.867,59
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.012
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7660  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.082  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P03.01.132
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7682  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.080  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P04.17.009
Data: 17/04/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7701  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.117  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P05.06.093
Data: 06/05/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7719  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.001  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.14.031
Data: 14/06/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7741  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.077  |  Data: 02/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.28.151
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7772  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.012  |  Data: 19/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P07.11.024
Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 107,50
Notas Fiscais:
Numero: 7794  |  Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 107,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.015  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 107,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000