Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 1.867,59
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P02.08.012
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7660 |
Data:
06/02/2019
| Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.082 | Data:
04/04/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 293,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P03.01.132
Data:
01/03/2019
|
Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7682 |
Data:
27/02/2019
| Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.080 | Data:
04/04/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 293,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P04.17.009
Data:
17/04/2019
|
Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7701 |
Data:
29/03/2019
| Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.117 | Data:
02/05/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 293,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P05.06.093
Data:
06/05/2019
|
Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7719 |
Data:
29/04/2019
| Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.001 | Data:
21/05/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 293,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.14.031
Data:
14/06/2019
|
Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7741 |
Data:
30/05/2019
| Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.077 | Data:
02/07/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 293,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.28.151
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7772 |
Data:
27/06/2019
| Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.012 | Data:
19/07/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 293,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P07.11.024
Data:
11/07/2019
|
Valor: R$ 107,50
Notas Fiscais:
Numero: 7794 |
Data:
11/07/2019
| Valor: R$ 107,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.015 | Data:
15/08/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 107,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000