Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 19.345,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE
COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO
INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P02.08.008
Data:
08/02/2019
|
Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 7664 |
Data:
06/02/2019
| Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.028 | Data:
05/04/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 3.038,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.123
Data:
01/03/2019
|
Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 7686 |
Data:
27/02/2019
| Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.030 | Data:
05/04/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 3.038,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.17.015
Data:
17/04/2019
|
Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 7705 |
Data:
29/03/2019
| Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.082 | Data:
02/05/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 3.038,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.06.084
Data:
06/05/2019
|
Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 7723 |
Data:
29/04/2019
| Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.035 | Data:
24/05/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 3.038,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.14.039
Data:
14/06/2019
|
Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 7745 |
Data:
30/05/2019
| Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.077 | Data:
16/07/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 3.038,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.28.213
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 3.038,52
Notas Fiscais:
Numero: 7776 |
Data:
27/06/2019
| Valor: R$ 3.038,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.001 | Data:
01/08/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 3.038,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.11.029
Data:
11/07/2019
|
Valor: R$ 1.113,90
Notas Fiscais:
Numero: 7798 |
Data:
09/07/2019
| Valor: R$ 1.113,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.031 | Data:
14/08/2019
| Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI
| Valor: R$ 1.113,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X