PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.424


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 80.002,38
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.004
Data: 08/02/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7663  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.032  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.122
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7685  |  Data: 27/02/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.033  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.17.014
Data: 17/04/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7704  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.080  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.06.083
Data: 06/05/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7722  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.031  |  Data: 24/05/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.14.038
Data: 14/06/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7744  |  Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.079  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.28.181
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7775  |  Data: 27/06/2019  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.017  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.11.028
Data: 11/07/2019  |  Valor: R$ 4.607,10
Notas Fiscais:
Numero: 7797  |  Data: 09/07/2019  |  Valor: R$ 4.607,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.033  |  Data: 14/08/2019  |  Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI  |  Valor: R$ 4.607,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X