PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.411


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 29.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N. 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.140
Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2599  |  Data: 25/01/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.098  |  Data: 12/03/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.28.089
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2652  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.195  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.29.127
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2721  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.222  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.30.135
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2800  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.084  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.31.158
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2861  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.059  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.28.154
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2920  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.046  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.31.022
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2978  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 4.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.059  |  Data: 13/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784