PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.410


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 34.300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.134
Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2603  |  Data: 25/01/2019  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.099  |  Data: 12/03/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.28.090
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2656  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.194  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.29.128
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2725  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.221  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.30.166
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2804  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.083  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.31.159
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2865  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.060  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.28.155
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2924  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.047  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.31.079
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2982  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.098  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784