Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. AMADEU SA,
JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P02.21.029
Data:
21/02/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16136 |
Data:
21/02/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.135 | Data:
05/04/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.008
Data:
01/03/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16191 |
Data:
28/02/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.146 | Data:
05/04/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.09.008
Data:
09/04/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 17088 |
Data:
29/03/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.091 | Data:
03/05/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.30.108
Data:
30/04/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 18089 |
Data:
25/04/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.031 | Data:
21/05/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3