Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 66.758,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS,
JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P02.21.035
Data:
21/02/2019
|
Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 16142 |
Data:
21/02/2019
| Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.170 | Data:
05/04/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 16.689,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.012
Data:
01/03/2019
|
Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 16195 |
Data:
28/02/2019
| Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.167 | Data:
05/04/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 16.689,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.09.014
Data:
09/04/2019
|
Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 17095 |
Data:
29/03/2019
| Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.028 | Data:
03/05/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 16.689,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.30.114
Data:
30/04/2019
|
Valor: R$ 16.689,60
Notas Fiscais:
Numero: 18095 |
Data:
25/04/2019
| Valor: R$ 16.689,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.028 | Data:
21/05/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 16.689,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3