Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 3.708,80
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.031
Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 927,20
Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16138 | Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 927,20
Numero: 16138 | Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.130 | Data: 05/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.05.130 | Data: 05/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.013
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 927,20
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16208 | Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 927,20
Numero: 16208 | Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.138 | Data: 05/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.05.138 | Data: 05/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.09.010
Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 927,20
Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 17091 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 927,20
Numero: 17091 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.093 | Data: 03/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.03.093 | Data: 03/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.30.110
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 927,20
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 18091 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 927,20
Numero: 18091 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.033 | Data: 21/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.21.033 | Data: 21/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3