PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.398


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 6.280,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.031
Data: 04/02/2019  |  Valor: R$ 1.256,16
Notas Fiscais:
Numero: 254  |  Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 1.256,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.162  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 1.256,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.07.101
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 1.256,16
Notas Fiscais:
Numero: 262  |  Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 1.256,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.262  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 1.256,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.01.010
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 1.256,16
Notas Fiscais:
Numero: 282  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 1.256,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.078  |  Data: 03/05/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 1.256,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.30.065
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 1.256,16
Notas Fiscais:
Numero: 288  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 1.256,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.055  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 1.256,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.03.052
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 1.256,16
Notas Fiscais:
Numero: 302  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 1.256,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.005  |  Data: 12/07/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 1.256,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3