PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.397


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 2.699,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.028
Data: 04/02/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 250  |  Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.151  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 539,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.07.104
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 267  |  Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.258  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 539,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.30.069
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 291  |  Data: 29/04/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.052  |  Data: 22/05/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 539,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.03.049
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 299  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.002  |  Data: 12/07/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 539,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.03.055
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas Fiscais:
Numero: 298  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 539,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.001  |  Data: 12/07/2019  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 539,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3