Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 7.417,60
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.025
Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16126 | Data: 20/02/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 16126 | Data: 20/02/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.148 | Data: 04/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P04.04.148 | Data: 04/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.01.015
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 16203 | Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 16203 | Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.151 | Data: 04/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P04.04.151 | Data: 04/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.09.004
Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 17079 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 17079 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.036 | Data: 02/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P05.02.036 | Data: 02/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.30.103
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 18080 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 18080 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.055 | Data: 21/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P05.21.055 | Data: 21/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2