PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.388


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 25.240,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.095
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas Fiscais:
Numero: 2680  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.112  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.155,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P03.29.168
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas Fiscais:
Numero: 2747  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.018  |  Data: 24/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.155,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P03.29.169
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas Fiscais:
Numero: 2766  |  Data: 27/03/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.019  |  Data: 24/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.155,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P04.30.133
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas Fiscais:
Numero: 2790  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.013  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.155,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P05.31.134
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas Fiscais:
Numero: 2852  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.028  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.155,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P06.28.128
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas Fiscais:
Numero: 2911  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.010  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.155,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P07.31.020
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas Fiscais:
Numero: 2969  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.031  |  Data: 13/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.155,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P08.30.200
Data: 30/08/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas Fiscais:
Numero: 3026  |  Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 3.155,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.024  |  Data: 12/09/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.155,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418