Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 29.670,40
R$ 29.670,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.027
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 16188 | Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Numero: 16188 | Data: 28/02/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.115 | Data: 05/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.05.115 | Data: 05/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.21.041
Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 16132 | Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Numero: 16132 | Data: 21/02/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.118 | Data: 05/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.05.118 | Data: 05/04/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.09.021
Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Data: 09/04/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 17085 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Numero: 17085 | Data: 29/03/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.007 | Data: 03/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P05.03.007 | Data: 03/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.30.102
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Data: 30/04/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 18086 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Numero: 18086 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.063 | Data: 21/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P05.21.063 | Data: 21/05/2019 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 7.417,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9