PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.371


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.020
Data: 01/03/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16205  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.011  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.21.039
Data: 21/02/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16128  |  Data: 20/02/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.014  |  Data: 04/04/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.09.015
Data: 09/04/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 17081  |  Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.032  |  Data: 02/05/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.30.099
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 18082  |  Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.049  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8