Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P03.01.020
Data:
01/03/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16205 |
Data:
28/02/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.011 | Data:
04/04/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.21.039
Data:
21/02/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 16128 |
Data:
20/02/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.014 | Data:
04/04/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.09.015
Data:
09/04/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 17081 |
Data:
29/03/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.032 | Data:
02/05/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.30.099
Data:
30/04/2019
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 18082 |
Data:
25/04/2019
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.049 | Data:
21/05/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8