PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.370


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 24.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N. 12.527/2011 (LEI DE ACESSO AS INFORMACOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.126
Data: 31/01/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2598  |  Data: 25/01/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.017  |  Data: 11/03/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P02.28.113
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2651  |  Data: 06/02/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.172  |  Data: 17/04/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P03.29.172
Data: 29/03/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2720  |  Data: 08/03/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.045  |  Data: 10/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P04.30.147
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2799  |  Data: 03/04/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.078  |  Data: 21/05/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P05.31.130
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2860  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.020  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P06.28.201
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2919  |  Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.014  |  Data: 23/07/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P07.31.029
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2977  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.126  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007